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安全標準化檢查與自評篇一
沁源縣煤炭工業(yè)局：
2012年10月30日，沁源縣煤炭工業(yè)局組織人員分別對我礦綜采、掘進、機電、運輸、一通三防、地測防治水、信息調度、應急救援、地面設施、安全管理、職業(yè)健康11個專業(yè)的安全質量標準化進行了考核，共提出問題163條，現(xiàn)將《太岳煤礦安全質量標準化檢查存在問題整改方案》予以呈報，請審閱。
附件：《太岳煤礦安全質量標準化檢查存在問題整改方案》
山西汾西太岳煤業(yè)股份有限公司
2012年10月31日
太岳煤礦安全質量標準化檢查
存在問題整改方案
一、綜采工作面安全質量標準化。
1、工作面地質及水文地質預報無10月份預報 責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科 整改期限：11月3日
整改措施：對井下工作面的地質及水文地質情況進行勘探分析，作出10月份工作面地質及水文地質預報。
2、作業(yè)規(guī)程未及時組織復審。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日
整改措施：組織對所涉及的作業(yè)規(guī)程進行復審工作。
3、工作面無支護分析處理記錄。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月3日
整改措施：對工作面的支護情況進行分析，并作出記錄。
4、無現(xiàn)場安全確認記錄。
責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全科 綜采隊 整改期限：11月3日
整改措施：設計現(xiàn)場安全確認記錄，并認真填寫。
5、工作面采空區(qū)懸頂超過規(guī)定。責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 綜采隊 整改期限：11月3日
整改措施：嚴格按照作業(yè)規(guī)程組織施工，保證懸頂距符合規(guī)定。
6、工作面支架有兩處偏差超規(guī)定。
責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 綜采隊
整改期限：11月3日
整改措施：嚴格按照規(guī)程移架，支架偏差符合相關規(guī)定。
7、未建立健全變化管理工作制度。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日
整改措施：按照有關要求，建立健全變化管理工作制度。
8、工作面無綜合防塵示意圖、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。責任人及責任單位：總工程師崔保青 通風科 監(jiān)控中心 整改期限：11月3日
整改措施：在工作面懸掛綜合防塵示意圖、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。
二、煤礦掘進安全質量標準化
1、工作面地質及水文地質預報無10月份。責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科 整改期限：11月3日
整改措施：對井下工作面的地質及水文地質情況進行勘探分析，作出10月份工作面地質及水文地質預報。
2、作業(yè)場所無監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)圖。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 監(jiān)控中心
整改期限：11月3日
整改措施：在掘進工作面懸掛監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。
3、作業(yè)規(guī)程無復審記錄。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日
整改措施：組織對所涉及的作業(yè)規(guī)程進行復審工作。
4、作業(yè)點存在錨桿螺母外錨桿絲扣外露超出規(guī)定。
責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 綜掘隊
整改期限：11月3日
整改措施：對外露超出規(guī)定的錨桿進行補打，組織綜掘隊對作業(yè)規(guī)程認真學習，在施工過程中嚴格按照規(guī)定施工。
5、掘進作業(yè)點未設置水溝。
責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 綜掘隊
整改期限：11月3日
整改措施：在作業(yè)地點開挖水溝，確保排水順暢。
6、未建立變化管理制度。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月3日
整改措施：按照有關要求，建立健全工作面的變化管理工作制度。
7、風筒存在漏風現(xiàn)象，作業(yè)人員部分未佩戴防護用品。
責任人及責任單位：通風助理張?zhí)?通風科 勞資科
整改期限：11月3日
整改措施：對存在漏風現(xiàn)象的風筒進行修補、更換。要求作業(yè)人員全部按要求佩戴個人防護用品。
三、機電安全質量標準化
1、無機電設備完好率、大型固定設備完好率、小型電氣設備完好率、機電事故率報表。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科
整改期限：11月3日
整改措施：按要求統(tǒng)計機電設備完好率、大型固定設備完好率、小型電氣設備完好率、機電事故率并作出報表。
2、中央水泵房水泵防護罩不標準。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科
整改期限：11月3日
整改措施：按標準重新加設、中央水泵房水泵防護罩。
3、中央變電所無高壓接地，輔助接地（多個）共用一個接地極。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科
整改期限：11月3日
整改措施：加設中央變電所高壓接地極，規(guī)范輔助接地極的打設。
4、井下所有高壓開關無保護整定。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科
整改期限：11月3日
整改措施：按照有關要求，對井下所有高壓開關進行保護整定。
5、井下中央變電所兩個掘進工作面局扇共用一臺饋電開關，無法完成選擇性漏電保護。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科
整改期限：11月10日
整改措施：加設一臺饋電開關，一臺局扇使用一臺饋電開關。
6、中央變電所供電系統(tǒng)圖不規(guī)范，運行記錄不規(guī)范。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科
整改期限：11月3日
整改措施：重新作出中央變電所供電系統(tǒng)圖并進行更換，規(guī)范運行記錄。
7、缺雜散電流管理制度及雜散電流測試記錄。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科
整改期限：11月4日
整改措施：補充制定雜散電流管理制度及雜散電流測試記錄。
8、無極繩絞車開關上煤塵多。責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科
整改期限：11月3日
整改措施：對無極繩絞車開關進行清理，保證清潔無塵。
四、運輸安全質量標準化
1、運輸系統(tǒng)圖不規(guī)范
責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 運輸隊
整改期限：11月3日
整改措施：重新規(guī)范繪制運輸系統(tǒng)圖。
2、小絞車未安裝防護罩，未使用授權開關裝置。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科
整改期限：11月10日
整改措施：安裝小絞車防護罩，安裝使用授權開關裝置。
3、無極繩絞車尾輪無安全罩。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科
整改期限：11月3日
整改措施：安裝無極繩絞車尾輪安全罩。
4、斜巷雙鉤提升未裝備錯碼信號。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科
整改措施：及時聯(lián)系公司供貨，安裝斜巷雙鉤提升錯碼信號裝置。
5、關鍵部位道岔未裝備道岔位置指示器。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科 整改措施：及時聯(lián)系公司供貨，在關鍵部位安設道岔位置指示器。
6、運輸管理機構設置不明確。
責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 運輸隊
整改期限：11月3日
整改措施：重新設置運輸管理機構，明確責任人及機構成員。
7、運輸設備選型和能力計算資料不完整。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科
整改期限：11月3日
整改措施：補充完善運輸設備選型和能力計算資料，做到完整齊全，設備選型合理。
8、無運輸安全裝備投入計劃。
責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 運輸隊
整改期限：11月5日
整改措施：制定運輸安全裝備投入計劃。五、一通三防安全質量標準化
1、無礦技術負責人每月至少一次通風系統(tǒng)審查記錄。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 通風科
整改期限：11月3日
整改措施：補充完善每月一次的通風系統(tǒng)審查記錄。
2、無每季至少組織一次反風設施檢查記錄。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 通風科 整改期限：11月3日
整改措施：補充完善每季一次的反風設施檢查記錄。
3、備用局扇未實行掛牌管理，風筒接頭不嚴；未按規(guī)定每天對局部通風機進行風電閉鎖試驗。
責任人及責任單位：通風助理張?zhí)?通風科
整改期限：11月5日
整改措施：對井下所有備用局扇實行掛牌管理；檢查井下所有風筒接頭，確保嚴密不漏風；按照規(guī)定每天對局部通風機進行風電閉鎖試驗。
4、永久風門無防撞裝置；臨時密閉有漏風。
責任人及責任單位：通風助理張?zhí)?通風科
整改期限：11月5日
整改措施：設置永久風門防撞裝置；對井下所有臨時密閉進行檢查，有漏風現(xiàn)象的及時進行加抹密閉。
5、采掘工作面未制定瓦斯治理專項措施。井下煤倉口無瓦斯防治措施；未按規(guī)定每月編制瓦斯檢查地點設置計劃。
責任人及責任單位：通風助理張?zhí)?通風科
整改期限：11月3日
整改措施：編制采掘工作面瓦斯治理專項措施；制定井下煤倉口瓦斯防治措施；按規(guī)定每月編制瓦斯檢查地點設置計劃。
6、瓦斯抽采達標評判未見評判記錄；無每旬對抽采系統(tǒng)進行檢查記錄。責任人及責任單位：通風助理張?zhí)?通風科
整改期限：11月3日
整改措施：補充瓦斯抽采達標評判記錄；每旬對抽采系統(tǒng)進行檢查并做好記錄。7、2103抽采工作面回風巷與采空區(qū)密閉風流混合處需加裝瓦斯探頭；監(jiān)控缺少工程技術人員。
責任人及責任單位：通風助理張?zhí)?監(jiān)控中心
整改期限：11月15日
整改措施：在2103抽采工作面回風巷與采空區(qū)密閉風流混合處加裝瓦斯探頭，監(jiān)控中心配備足夠的工程技術人員。
8、部分機電設備集中點消防滅火器不足。
責任人及責任單位：通風助理張?zhí)?通風科
整改期限：11月3日
整改措施：對井下機電設備集中點消防器材配備情況進行摸底并配備齊全。10、2103綜采皮帶機頭噴霧水壓不足；有部分隔爆水棚水量不足。
責任人及責任單位：通風助理張?zhí)?通風科
整改期限：11月3日
整改措施：檢查、2103綜采皮帶機頭噴霧水壓不足原因，查明原因后，采取措施保證水壓充足；對隔爆水棚進行檢查，水量不足的及時充水。
11、無專項“一通三防”隱患排查記錄；無通風系統(tǒng)立體示意圖；無井下員工通風技能培訓；從事通風工種崗位人員不達中級工種或技校畢業(yè)生水平。
責任人及責任單位：通風助理張?zhí)?通風科
整改期限：11月10日
整改措施：制定“一通三防”專項隱患排查計劃，認真組織排查并做好記錄；繪制通風系統(tǒng)立體示意圖；開展一次井下員工通風技能培訓；招聘部分達中級工種或技校畢業(yè)生水平的人員從事通風工種崗位。
六、地測防治水安全質量標準化
1、無礦井地測防治水跟蹤管理制度。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月3日
整改措施：制定礦井地測防治水跟蹤管理制度。
2、無地測防治水事故分析制度、工作質量及考核制度。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月3日
整改措施：制定地測防治水事故分析制度、工作質量及考核制度。
3、地測防治水技術規(guī)程無實施細則。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月3日 整改措施：制定地測防治水技術規(guī)程實施細則。
4、各時期工作無會議記錄。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月3日
整改措施：在以后的工作中，對各項工作開展及會議情況進行認真記錄。
5、防治水工作計劃未經(jīng)批復。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月3日
整改措施：開展防治水工作計劃進行相關人員及部門的批復工作。
6、地測信息系統(tǒng)未與上級管理機構聯(lián)網(wǎng)。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改措施：地測信息系統(tǒng)盡快與上級管理機構聯(lián)網(wǎng)。
7、無專用儀器室。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月5日
整改措施：建立專用儀器室。
8、專業(yè)技術人員無證書。
聯(lián)系有關機構，相關專業(yè)技術人員盡快取得有關證書。
七、防治水安全質量標準化
1、無礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺帳。責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月5日
整改措施：盡快建立礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺帳。
2、無正規(guī)的井上、下水文地質觀測原始記錄本。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月5日
整改措施：建立完善井上、下水文地質觀測原始記錄本。
3、無礦井涌水量與各種相關因素動態(tài)曲線圖。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月5日
整改措施：建立礦井涌水量與各種相關因素動態(tài)曲線圖。
4、無每年年初提出的年水害分析預報表及水害預測圖。責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月5日
整改措施：建立水害分析預報表及水害預測圖。
5、未建立水文觀測系統(tǒng)。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改措施：盡快建立水文觀測系統(tǒng)。
6、礦井防治水中長期規(guī)劃和防治水計劃未經(jīng)上級主管部門批復。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月5日 整改措施：科學合理編制礦井防治水中長期規(guī)劃和防治水計劃，并經(jīng)上級主管部門批復。
7、防治水工程結束后無驗收、總結報告。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月5日
整改措施：補充相應的驗收、總結報告。
8、未建立水質化驗分析系統(tǒng)。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月10日
整改措施：建立水質化驗分析系統(tǒng)。
9、無每半年對井田范圍所有水文鉆孔的檢查記錄。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月10日
整改措施：對井田范圍所有水文鉆孔進行檢查，完善補充井田范圍所有水文鉆孔的檢查記錄。
10、防隔水煤柱未審批。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月10日
整改措施：取得防隔水煤柱審批報告。
11、煤礦防治水費用未列入當年礦井生產(chǎn)安全費用計劃。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月10日 整改措施：在安全費用計劃中專項列出防治水費用。
八、地質安全質量標準化
1、無礦井地質報告。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月10日
整改措施： 委托有資質部門制定礦井地質報告。
2、無井田大、中型地質構造臺帳和陷落柱臺帳。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月5日
整改措施：建立井田大、中型地質構造臺帳和陷落柱臺帳。
3、無井筒石門見煤點臺帳。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科
整改措施：查閱相應資料，建立井筒石門見煤點臺帳。
4、無地質構造和陷落柱素描卡片、無見煤點煤層全厚素描卡片。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月5日
整改措施：建立地質構造和陷落柱素描卡片、見煤點煤層全厚素描卡片。
5、無采區(qū)分煤層底板等高線圖，無采區(qū)水平地質切面圖，無構造素描卡片或照片，無煤厚實測卡片，煤質、水質、瓦斯及有益礦產(chǎn)化試驗成果臺帳，無地溫、水文觀測臺帳，無正規(guī)的原始記錄本，無礦井地質構造綱要圖和陷落柱分布圖，無通過首采區(qū)的勘探線剖面圖，無井田主要地質素描圖，無礦井實際充水圖，無回風及運輸水平地質切面圖。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科 防治水科
整改期限：11月5日
整改措施：建立和完善以下圖紙及臺帳，采區(qū)分煤層底板等高線圖，采區(qū)水平地質切面圖，構造素描卡片或照片，煤厚實測卡片，煤質、水質、瓦斯及有益礦產(chǎn)化試質構造綱要圖和陷落柱分布圖，通過首采區(qū)的勘探線剖面圖驗成果臺帳，地溫、水文觀測臺帳，正規(guī)的原始記錄本，礦井地，井田主要地質素描圖，礦井實際充水圖，回風及運輸水平地質切面圖。
6、地質臨時預報無圖。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月10日
整改措施：補充地質臨時預報圖紙。
九、測量安全質量標準化
1、測量控制系統(tǒng)不完善。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月5日
整改措施：完善測量控制系統(tǒng)。
2、施工開口通知單制度執(zhí)行不嚴。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月5日
整改措施：嚴格執(zhí)行施工開口通知單制度。
3、無正規(guī)的作業(yè)專業(yè)記錄本且保管混亂，記錄本不全。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月5日
整改措施：制定正規(guī)的作業(yè)專業(yè)記錄本，由專人保管。
4、應備的計算成果資料臺帳不完善。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月5日
整改措施：完善計算成果資料臺帳。
5、無儀器、設備反映完好狀態(tài)的卡片，未定期檢驗。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月5日
整改措施：建立完善儀器、設備反映完好狀態(tài)的卡片，定期進行檢驗。
6、未建立巖移觀測站。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月10日
整改措施：按相關要求建立巖移觀測站。
7、無儲量計算圖、無儲量計算成果臺帳、無專用記錄本。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月10日 整改措施：建立儲量計算圖、儲量計算成果臺帳、設置專用記錄本。
十、信息調度安全質量標準化
1、調度室負責人配備少一人。
責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 調度室
整改期限：11月5日
整改措施：按要求增加配備一名調度室負責人。
2、無調度質量標準化建設工作計劃。
責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 調度室
整改期限：11月5日
整改措施：制定調度質量標準化建設工作計劃。
3、無調度人員應急處置《礦長授權書》。
責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 調度室
整改期限：11月5日
整改措施：簽訂調度人員應急處置《礦長授權書》。
4、交接班記錄不準、不完善。
責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 調度室
整改期限：11月5日 整改措施：完善交接班記錄。
5、未建立文件收、發(fā)記錄本。
責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 調度室
整改期限：11月5日 整改措施：建立文件收、發(fā)記錄本。
6、未安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；井下無移動通訊系統(tǒng)。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科
整改措施：盡快安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；安裝井下移動通訊系統(tǒng)。
十一、應急救援安全質量標準化
1、無常管理職責和應急狀態(tài)下職責。
責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心
整改期限：11月5日
整改措施： 補充制定日常管理職責和應急狀態(tài)下職責。
2、缺少四種制度。
責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心
整改期限：11月5日
整改措施：補充完善缺少的四種制度。
3、無保密管理措施；無救援交通運輸工具清單。
責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心
整改期限：11月5日
整改措施：制定保密管理措施；作出救援交通運輸工具清單。
4、未提供應急救援人才庫資料。
完善應急救援人才庫資料。
5、未建立通暢的資金渠道。
責任人及責任單位：礦長郝建生 財務科
整改期限：11月5日 整改措施：建立通暢的資金渠道，保證救災基金及時到位。
十二、地面設施安全質量標準化
1、部分管理制度內容不全。
責任人及責任單位：礦長郝建生 基建科
整改期限：11月5日
整改措施：健全管理制度內容。
2、道路交叉口無安全警示標志。
責任人及責任單位：礦長郝建生 基建科
整改期限：11月5日
整改措施：在道路交叉口設置安全警示標志。
3、部分作業(yè)人員未佩戴勞動防護用品。
責任人及責任單位：礦長郝建生 基建科
整改期限：11月5日
整改措施：加強作業(yè)人員培訓，所有作業(yè)人員全部要求佩戴勞動防護用品。
4、辦公樓消防設施不全。
責任人及責任單位：礦長郝建生 基建科
整改期限：11月5日
整改措施：辦公樓增設滅火器。
5、辦公未實現(xiàn)信息化標準化；室內文明衛(wèi)生差。
責任人及責任單位：礦長郝建生 基建科
整改期限：11月5日 整改措施：加快辦公信息化標準化建設；室內衛(wèi)生清掃干凈。
6、職工食堂未設置男女廁所。
責任人及責任單位：礦長郝建生 基建科
整改期限：11月5日
整改措施：盡快設置男女廁所。
7、食品未48小時內留樣監(jiān)測。
責任人及責任單位：礦長郝建生 總務科
整改期限：11月5日
整改措施：食品48小時內留樣監(jiān)測。
8、公寓內無電視、電話。
責任人及責任單位：礦長郝建生 總務科
整改期限：11月10日
整改措施：待我礦轉入生產(chǎn)后，公寓內安設電視、電話。
9、職工浴室無廁所、吸煙室。
責任人及責任單位：礦長郝建生 總務科
整改期限：11月10日
整改措施：盡快設置廁所、吸煙室。
10、職工浴室無禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標識。
責任人及責任單位：礦長郝建生 總務科
整改期限：11月5日
整改措施：在職工浴室設置禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標識。
11、瓦斯綜合利用率不達要求。
責任人及責任單位：礦長郝建生 通風科
整改期限：11月5日
整改措施：研究制定瓦斯綜合利用率達標方案。
12、企業(yè)對職工著裝，文明用語未統(tǒng)一標準。
責任人及責任單位：礦長郝建生 辦公室
整改期限：11月5日
整改措施：加強職工文明用語培訓，統(tǒng)一著裝。
十三、安全管理質量標準化
1、a類和b類安全管理人員文憑和職稱不達要求。
制定a類和b類安全管理人員文憑和職稱達標的實施方案，并組織實施。
2、部分制度未制定。
責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心
整改期限：11月5日
整改措施：補充完善各項制度。
3、未建立安全費用項目管理臺帳。
責任人及責任單位：礦長郝建生 財務科
整改期限：11月5日
整改措施：建立安全費用項目管理臺帳。
4、未足額繳納風險抵押金。
責任人及責任單位：礦長郝建生 財務科 整改措施：盡快按相關要求足額繳納風險抵押金。
5、隱患排查未實施“六步”治理。
責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心
整改期限：11月10日
整改措施：嚴格按照有關要求實施隱患排查“六步”治理。
6、作業(yè)規(guī)程無會審意見，無審批簽字，無復審。
責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月5日
整改措施：組織進行作業(yè)規(guī)程會審，簽署意見，審批簽字，進行復審。
7、無安全質量標準化工作管理系統(tǒng)（軟件）。
責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心
整改期限：11月5日
整改措施：安裝安全質量標準化工作管理系統(tǒng)（軟件）。
8、培訓基地師資、設備不達要求。
責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心
整改期限：11月5日
整改措施：按照有關要求培訓基地配足專職教師，按要求購進設備。
9、培訓總結次數(shù)不達要求。
責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心
整改期限：11月5日 整改措施：按照要求每季至少進行一次培訓工作總結。
十四、職業(yè)健康安全質量標準化
1、機構組成人員不符合規(guī)定；專職管理人員少一名；制度未及時修訂；各作業(yè)場所的工作時間未明確作出規(guī)定。
責任人及責任單位：礦長郝建生 勞資科
整改期限：11月5日
整改措施：按要求調整機構組成人員；配備足夠的專職管理人員；及時修訂各項制度；對各作業(yè)場所的工作時間明確作出規(guī)定。
2、無專職職業(yè)危害因素監(jiān)測人員，監(jiān)測儀器配備少。
責任人及責任單位：礦長郝建生 勞資科
整改措施：設置專職職業(yè)危害因素監(jiān)測人員，增加監(jiān)測儀器。
3、井下部分作業(yè)場所未設置警示標識。
責任人及責任單位：礦長郝建生 勞資科
整改期限：11月5日
整改措施：完善補充井下作業(yè)場所警示標識。
4、未建立職業(yè)病防護設施運行臺帳。
責任人及責任單位：礦長郝建生 勞資科
整改期限：11月5日
整改措施：建立職業(yè)病防護設施運行臺帳。
5、離崗人員未做職業(yè)健康檢查。
責任人及責任單位：礦長郝建生 勞資科 整改措施：規(guī)范執(zhí)行離崗人員職業(yè)健康檢查制度。
6、職業(yè)危害事故的應急救援預案內容不完善。
責任人及責任單位：礦長郝建生 勞資科
整改期限：11月5日
整改措施：完善職業(yè)危害事故的應急救援預案。
7、未組織開展群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動。
責任人及責任單位：礦長郝建生 勞資科
整改措施：組織開展群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動。
安全標準化檢查與自評篇二
安全質量標準化檢查整改通知單
檢查人：蔣光明石田中趙鳳崗武大利王永光
一、輔運大巷停頭打鉆
上次檢查存在條問題、整改3條
本次檢查存在的問題：責任人：李賀仁
1、迎頭往后10米處巷道成型差，噴漿時注意整形。
2、后巷局部超寬。
3、局部網(wǎng)片連接不合格。整改要求1天
4、壓風自救裝置滯后。整改要求2天
二、6108輔運順槽評分 91、評級 優(yōu)良上次檢查存在條，本次檢查存在的問題：責任人：夏國海
1、有的錨索間距偏大，整改要求當班。
2、風筒滯后約20米，整改要求當班。
3、回撤通道口頂板離層儀損壞，需及時補打，整改要求2天
4、離層儀牌板填寫不及時。
三、6104工作面。評分 85、評級 合格上次檢查存在5條問題、整改5條
本次檢查存在的問題：責任人： 魏金龍
1、綜放工作面67#、68#、71#～78#支架后柱壓死，需及時處理。
2、工作面移動支架時要及時調整風筒，確保風路暢通。
四、6107工作面。
本次檢查存在的問題：責任人：魏金龍李永毅 工作面礦壓監(jiān)控系統(tǒng)不完善。整改要求2天
2013年4月9日
安全標準化檢查與自評篇三
圖1 蒸汽漏氣整改前
圖1 蒸汽漏氣整改后
圖2
現(xiàn)場安全警示標識
圖3
現(xiàn)場管道保溫情況
圖4 化工原料清除前
圖片5
取樣桶整改前
圖4 化工原料清除后
圖片5
取樣桶整改后
圖6
緊急停車按鈕標識
圖7 丁二烯壓力偏高整改后
圖片8 防火涂料脫落整改前
圖9 電動叉車整改前
圖片8 防火涂料脫落整改后
圖10 作業(yè)現(xiàn)場物料放置
圖9 電動叉車整改后
圖11 應急處理柜空氣呼吸器
安全標準化檢查與自評篇四
安全生產(chǎn)標準化整改要求
廠 區(qū)：
1.未實行定置擺放，未設定定置管理圖；
2.各垃圾存放點未采取防吹散、防污染措施，大車間東邊垃圾未及時清理； 3.主干道存在占道現(xiàn)象，倉庫門前待檢區(qū)、管材物料占道存放； 4.消火栓陳舊，未設置明顯的消防安全標志，且周邊不允許存放設備； 5.室外噴漆區(qū)域未設置醒目的安全警示標志；
危險化學品使用現(xiàn)場：
1.對?；啡萜魑磳嵭卸c回收和妥善處理，廢油漆桶亂放； 2.噴漆現(xiàn)場油漆存放量超過了當班使用量；
機加工車間：
1.機加工車間內未劃通道線；
2.機加工車間地面臟亂，雜物多，需清理；
3.機加工車間內未設置噪聲危害防護標志，安全警示標志不齊全，作業(yè)人員未采取相應的措施；
4.所有鉆床周圍鐵削未及時清理，鐵削遍地都是，需徹底清理； 5.鉆床周圍的擋鐵削板過低，起不到保護作用； 6.部分鉆床及車床無絕緣踏板；
7.現(xiàn)場工件擺放不整齊，作業(yè)現(xiàn)場臟亂； 8.車間內占道擺放現(xiàn)場嚴重；
9.2臺立車前未設置移動式護欄和安全警示標志； 10.立車后地坑無蓋板或護欄，需要整改； 11.未設置防火標識，滅火器材配備不齊全。
壓管車間：
12.車間內臟亂，現(xiàn)場擺放不整齊，廢電氣、電扇、垃圾未清理；
13.車間內存有4桶機油，不符合要求，機油未定點存放，未設置防火標識，未配備滅火器材；
14.整個車間無消防器材； 15.鋸床及壓管機無安全標識和防噪聲標識，且作業(yè)人員未采取相關措施； 16.車間內存在占道現(xiàn)象。
容器車間：
1.車間無定置管理圖； 2.車間內占道現(xiàn)象嚴重；
3.車間內現(xiàn)場擺放不整齊，廢料、垃圾、包裝盒等未清理，車間地面有水； 4.水壓試驗壓區(qū)護欄無警示標識，新北車間卷板機無安全警示標識； 5.剪板機周邊無噪聲危害防護標志；
6.小卷板機周圍未用安全色劃出警示區(qū)域，未設置安全警示標志； 7.大卷板機護欄低矮不符合要求；
8.車間消防設施，消防器材和防火部位未設置醒目的消防標志；
倉庫：
1.倉庫內無定置管理圖，應做到圖物相符； 2.未劃分清晰的定置區(qū)域線； 3.未設置專門的倉庫防火制度；
4.倉庫滅火器數(shù)量配置不夠，未設置消防設施標識和防火安全標志；
5.倉庫內占道現(xiàn)場嚴重，貨架與貨架之間存放物品，且部分貨架與墻距不符合安全距離，應距離墻0.5米； 6.倉庫內擺放不整齊，現(xiàn)場臟亂；
7.倉庫內存在加工區(qū)，使用電鋸切鋼管產(chǎn)生火花；
8、倉庫門前待檢區(qū)、管材物料占道存放。
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